O que está incluído
- Apuração do Simples Nacional
- Cálculo sobre o faturamento bruto conferido, não sobre o valor repassado pela plataforma.
- Conferência do faturamento bruto
- Reconstrução do valor cheio das vendas a partir dos relatórios de pedidos, antes de qualquer dedução.
- Emissão e validação de NF-e
- Acompanhamento das notas emitidas, identificação de pedidos sem nota e de notas sem pedido correspondente.
- CFOP, NCM, CST e CSOSN
- Revisão do cadastro fiscal dos produtos — a origem da maioria dos erros que se repetem em toda a base.
- ICMS nas vendas interestaduais
- Tratamento do imposto conforme a origem, o destino e a condição do destinatário.
- DIFAL para consumidor final
- Apuração e acompanhamento da diferença de alíquota nas vendas para consumidor final em outro estado.
- Substituição tributária
- Identificação dos produtos sujeitos ao regime e do efeito sobre a operação e sobre o preço.
- Devoluções e notas de entrada
- Cada devolução tratada como operação fiscal própria, com a nota de entrada correspondente.
- Planejamento tributário do seller
- Comparação entre regimes considerando margem, mix de produtos, estados de destino e projeção de crescimento.
Como funciona na prática
- Levantamento do cadastro fiscal de produtos e revisão de NCM, CFOP e CST.
- Conferência das notas emitidas contra o relatório de pedidos do período.
- Separação das vendas internas e interestaduais para tratamento do ICMS.
- Apuração e entrega das obrigações do regime tributário vigente.
O que você recebe
- Apuração do período com memória de cálculo
- Relatório de divergências entre pedidos e notas emitidas
- Cadastro fiscal de produtos revisado
- Guias e obrigações acessórias entregues
Quando isso faz diferença
Se algum destes pontos descreve a sua operação, esta é a frente de trabalho que resolve:
- Notas são rejeitadas com frequência por erro de cadastro
- Não há controle de quais pedidos ficaram sem nota
- Vendas para outros estados nunca foram separadas na apuração
- O regime tributário nunca foi comparado com as alternativas
O escopo de cada trabalho é dimensionado conforme o porte da operação, os canais e o volume de documentos. Regras fiscais variam por regime tributário, atividade, produto e município.